Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14010
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITRO DE FERRO 1,5 X 1,20 DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº990/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4439/2020.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITRO DE FERRO 1,5 X 1,20 DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº990/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4439/2020.
310,00
27/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITRO DE FERRO 1,5 X 1,20 DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº990/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4439/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.804 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
310,00
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014010/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
