SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 980/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4441/2020.
135,92
135,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2020
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 980/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4441/2020.
135,92
18/11/2020
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 980/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4441/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 72255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
135,92
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014019/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
135,92
TOTAL
135,92
135,92
135,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
