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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	14023	Data de lançamento:	20/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANPORTE MOTONIVELADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA Nº 157 DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ O PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1268/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4425/2020.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2020	SERVIÇO TRANPORTE MOTONIVELADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA Nº 157 DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ O PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1268/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4425/2020.	1.000,00
22/10/2020	SERVIÇO TRANPORTE MOTONIVELADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA Nº 157 DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ O PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1268/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4425/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1679 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.000,00
12/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014023/2020 FAGNER DOS SANTOS - 18440			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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