Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14045 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 200 PLACA IYU 1339 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4447/2020. |
2.494,67 |
2.494,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 200 PLACA IYU 1339 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4447/2020. |
2.494,67 |
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| 21/10/2020 |
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 200 PLACA IYU 1339 CFE.MEMORANDO INTERNO 1550/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4447/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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2.494,67 |
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| 25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014045/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 26647 |
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2.494,67 |
| TOTAL |
2.494,67 |
2.494,67 |
2.494,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
