Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14047
Data de lançamento:
21/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE SONDA ORETAL Nº 8 DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO 1538/2020 E ORDEM DE COMPRA 4451/2020
0,66
118,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2020
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE SONDA ORETAL Nº 8 DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO 1538/2020 E ORDEM DE COMPRA 4451/2020
118,80
29/10/2020
OUTROS, SONDA URETRAL Nº 8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE SONDA ORETAL Nº 8 DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO 1538/2020 E ORDEM DE COMPRA 4451/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73454 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.
118,80
30/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014047/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
118,80
TOTAL
118,80
118,80
118,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
