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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14049	Data de lançamento:	21/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4453/2020.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4453/2020.	110,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA IYP 5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4453/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN..		110,00
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014049/2020 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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