3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NA VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, NA AMBULÂNCIA PLACA IUY 3503 FROTA 168, NO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 E NA SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFME MEMORANDOS INTERNO SS/AB 1518, 1517, 1516 E 1513/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4454/2020.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NA VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, NA AMBULÂNCIA PLACA IUY 3503 FROTA 168, NO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 E NA SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFME MEMORANDOS INTERNO SS/AB 1518, 1517, 1516 E 1513/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4454/2020.
290,00
10/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS NA VAN FROTA 199 PLACA IYR 5445, NA AMBULÂNCIA PLACA IUY 3503 FROTA 168, NO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 E NA SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFME MEMORANDOS INTERNO SS/AB 1518, 1517, 1516 E 1513/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4454/2020.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/6483; E/6484; E/6485; E/6486; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
290,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014051/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
