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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14058	Data de lançamento:	21/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA CAMIONETA RANGER FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4461/2020.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA CAMIONETA RANGER FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4461/2020.	50,00
29/10/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA CAMIONETA RANGER FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4461/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 612 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		50,00
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014058/2020 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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