Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
14061
Data de lançamento:
21/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120 KG
30,31
909,30
4.00
OUTROS, PROTETOR FPS 60 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE 4KG PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE E 30 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1271/2020 E ORDEM DE COMPRA 4464/2020.
704,03
2.816,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2020
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120 KG OUTROS, PROTETOR FPS 60 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE 4KG PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE E 30 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1271/2020 E ORDEM DE COMPRA 4464/2020.
3.725,42
30/10/2020
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120 KG
OUTROS, PROTETOR FPS 60 4 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE 4KG PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE E 30 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1271/2020 E ORDEM DE COMPRA 4464/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 136708 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
3.725,42
12/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014061/2020
MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 23324
3.725,42
TOTAL
3.725,42
3.725,42
3.725,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
