Nome do Credor: JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015
Dados do Empenho
Número do empenho:
14076
Data de lançamento:
22/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO SOM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 RÁDIO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3552/2020.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2020
SERVIÇO INSTALAÇÃO SOM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 RÁDIO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3552/2020.
40,00
22/10/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 RÁDIO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3552/2020. LIQUIDADO CFME NF 043/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
40,00
03/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014076/2020
JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 - 27487
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
