3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, VASSOURA PALHA 05 DÚZIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 1302/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4474/2020.
220,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2020
OUTROS, VASSOURA PALHA 05 DÚZIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 1302/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4474/2020.
1.100,00
29/10/2020
OUTROS, VASSOURA PALHA 05 DÚZIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 1302/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4474/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 771491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.100,00
03/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, VASSOURA PALHA 05 DÚZIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 1302/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4474/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 771491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.083,50
03/11/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 14083/2020
16,50
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
