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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14085	Data de lançamento:	22/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1303/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4476/2020	296,94	296,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1303/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4476/2020	296,94
22/10/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1303/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4476/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		296,94
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014085/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			296,94
TOTAL		296,94	296,94	296,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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