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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14091	Data de lançamento:	22/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, LUVAS FLEXTACTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1313/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4482/2020.	7,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2020	OUTROS, LUVAS FLEXTACTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1313/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4482/2020.	350,00
29/10/2020	OUTROS, LUVAS FLEXTACTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PARES DE LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 1313/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4482/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 538 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		350,00
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014091/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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