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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14093	Data de lançamento:	22/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PEÇAS, PARAFUSO-PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE.MEMORANDO INTERNO 1232/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4484/2020.	10,00	120,00
6.00	PEÇAS, DENTES	290,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2020	PEÇAS, PARAFUSO-PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE.MEMORANDO INTERNO 1232/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4484/2020. PEÇAS, DENTES	1.860,00
27/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE.MEMORANDO INTERNO 1232/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4484/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. PEÇAS, DENTES		1.860,00
02/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014093/2020 TRATORMAK LTDA - 27988			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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