Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14094 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 100 AMP MAXION
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4485/2020. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
BATERIA 100 AMP MAXION
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4485/2020. |
420,00 |
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| 26/11/2020 |
BATERIA 100 AMP MAXION
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4485/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 0772 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
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420,00 |
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| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014094/2020
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
