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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14095	Data de lançamento:	22/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4487/2020.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4487/2020.	650,00
08/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 1323/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4487/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		650,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014095/2020 JULIANO GOELZER ME - 4624			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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