3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 1315/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2020.
49,83
49,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2020
PEÇAS, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 1315/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2020.
49,83
24/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 1315/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 85557/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
49,83
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014099/2020
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
49,83
TOTAL
49,83
49,83
49,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
