Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14101
Data de lançamento:
22/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12 VT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1260/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4492/2020.
116,20
116,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2020
OUTROS, BATERIA 12 VT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1260/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4492/2020.
116,20
13/11/2020
OUTROS, BATERIA 12 VT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.MEMORANDO INTERNO 1260/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4492/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE N º 1539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
116,20
25/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014101/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
116,20
TOTAL
116,20
116,20
116,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
