Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14127
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CABO DROP, FERRAGEM, PONTO INTRNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DROP, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM, CINTA METÁLICA, FUSÕES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTRANET NA ESCOLA HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1004/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2020.
4.201,78
4.201,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
SERVIÇO CABO DROP, FERRAGEM, PONTO INTRNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DROP, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM, CINTA METÁLICA, FUSÕES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTRANET NA ESCOLA HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1004/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2020.
4.201,78
27/10/2020
EMPENHO ANULADO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INCORRETO.
-4.201,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
