SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1005/2020 E ORDEM DE COMPRA 4500/2020.
125,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1005/2020 E ORDEM DE COMPRA 4500/2020.
125,00
27/10/2020
OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1005/2020 E ORDEM DE COMPRA 4500/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
125,00
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014129/2020
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
