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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14133	Data de lançamento:	23/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Comaja Lote 83 - Pneu radial 175/70R14 para veiculo. Índice de carga mínimo 84. Índice de velocidade mínimo “T”. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade superior. Utilização: veículos MONTANA, DOBLÔ AMBULÂNCIA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETR	298,00	2.384,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2020	Comaja Lote 83 - Pneu radial 175/70R14 para veiculo. Índice de carga mínimo 84. Índice de velocidade mínimo “T”. Desenho da banda de rodagem sem especificação especial. Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade superior. Utilização: veículos MONTANA, DOBLÔ AMBULÂNCIA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020, MEMORANDO SS/AB 1505/2020.	2.384,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9787 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE.		1.192,00
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9787 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE.			1.192,00
15/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFME DANFE 9919/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO KLAFKE.		1.192,00
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO PARA USO NOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 CFE. ATA DE REGISTRO Nº 076/2020, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA. LIQUIDADO CFME DANFE 9919/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO KLAFKE.			1.192,00
TOTAL		2.384,00	2.384,00	2.384,00
SALDO A PAGAR				0,00