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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	14136	Data de lançamento:	23/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADO PARA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR NORTE CFE.MEMORANDO INTERNO 1335/2020 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4504/2020	2.160,00	2.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2020	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADO PARA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR NORTE CFE.MEMORANDO INTERNO 1335/2020 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4504/2020	2.160,00
26/10/2020	MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DESTINADO PARA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR NORTE CFE.MEMORANDO INTERNO 1335/2020 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4504/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.160,00
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014136/2020 JOSEANE TESCK - 5228			2.160,00
TOTAL		2.160,00	2.160,00	2.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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