Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
14138
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GÁS, SPRAY, ANTENA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4506/2020.
464,00
464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
PEÇAS, GÁS, SPRAY, ANTENA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4506/2020.
464,00
30/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4506/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 031.546.204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
464,00
09/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014138/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
464,00
TOTAL
464,00
464,00
464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
