Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
14139
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4507/2020.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4507/2020.
320,00
30/10/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4507/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
03/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 E 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1338 E 1337 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4507/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
03/11/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INCORRETA
-320,00
12/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014139/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
