Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14142
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETO DENGUE, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.00UN.DE FOLHETOS DA DENGUE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1536/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4509/2020.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETO DENGUE, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.00UN.DE FOLHETOS DA DENGUE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1536/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4509/2020.
590,00
30/10/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETO DENGUE, 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.00UN.DE FOLHETOS DA DENGUE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1536/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4509/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 439 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.
590,00
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014142/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
