Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14158
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 4521/2020.
1.882,10
1.882,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 4521/2020.
1.882,10
30/10/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 083/4º PELBM/2020. ORDEM DE COMPRA 4521/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13557 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. ADELCIO DA ROSA.
1.882,10
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014158/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.882,10
TOTAL
1.882,10
1.882,10
1.882,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
