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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14159	Data de lançamento:	26/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SOPRADOR BR 800 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR COSTAL PARA USO EM COMBATE A INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO COM DIFÍCIL ACESSO, PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 082/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4522/2020.	3.172,00	3.172,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2020	OUTROS, SOPRADOR BR 800 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR COSTAL PARA USO EM COMBATE A INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO COM DIFÍCIL ACESSO, PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 082/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4522/2020.	3.172,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR COSTAL PARA USO EM COMBATE A INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO COM DIFÍCIL ACESSO, PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 082/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4522/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8735 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		3.172,00
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014159/2020 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916			3.172,00
TOTAL		3.172,00	3.172,00	3.172,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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