Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14170
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, AGULHA, ALPHACAINE, ÁCIDO, AFASTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2020.ORDEM DE COMPRA 4533/2020.
9.196,17
9.196,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, AGULHA, ALPHACAINE, ÁCIDO, AFASTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2020.ORDEM DE COMPRA 4533/2020.
9.196,17
30/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1534/2020.ORDEM DE COMPRA 4533/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 390764 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DRA MARIA T O CIPRANDI.
9.196,17
09/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014170/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
9.196,17
TOTAL
9.196,17
9.196,17
9.196,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
