Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14171
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FIO SOTURA Nº4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2020.ORDEM DE COMPRA 4534/2020.
43,20
86,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FIO SOTURA Nº4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2020.ORDEM DE COMPRA 4534/2020.
86,40
30/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FIO SOTURA Nº4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2020.ORDEM DE COMPRA 4534/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73601 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
86,40
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014171/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
86,40
TOTAL
86,40
86,40
86,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
