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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho

Número do empenho:	14172	Data de lançamento:	26/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1542/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4535/2020.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1542/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4535/2020.	150,00
12/11/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1542/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4535/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		150,00
18/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014172/2020 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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