Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14173
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº 12 PARA ATENDER A DEMANDA DE DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE DOIS MESES, CFE MEMORANDO SS/AB 1519/2020.ORDEM DE COMPRA 4536/2020.
0,69
414,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº 12 PARA ATENDER A DEMANDA DE DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE DOIS MESES, CFE MEMORANDO SS/AB 1519/2020.ORDEM DE COMPRA 4536/2020.
414,00
30/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA URETRAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE SONDA URETRAL Nº 12 PARA ATENDER A DEMANDA DE DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE DOIS MESES, CFE MEMORANDO SS/AB 1519/2020.ORDEM DE COMPRA 4536/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73600 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM ENFERMAGEM SIMONEC. SCHROEDER.
414,00
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014173/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
