Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14174
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TIRAS TESTE C/25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 25 TIRAS DE TESTES PARA DETECTAR DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2020.ORDEM DE COMPRA 4537/2020.
290,70
290,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TIRAS TESTE C/25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 25 TIRAS DE TESTES PARA DETECTAR DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2020.ORDEM DE COMPRA 4537/2020.
290,70
12/11/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TIRAS TESTE C/25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 25 TIRAS DE TESTES PARA DETECTAR DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 1508/2020.ORDEM DE COMPRA 4537/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 73854 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
290,70
16/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014174/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
290,70
TOTAL
290,70
290,70
290,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
