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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14175	Data de lançamento:	26/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA, BALANCEAMNETO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1520/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4538/2020.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA, BALANCEAMNETO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1520/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4538/2020.	140,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA, BALANCEAMNETO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1520/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4538/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 614 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		140,00
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014175/2020 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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