3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE, FUSÍVEL, PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 199, 168, 178, 150 E 125, CFE MEMORANDOS SS/AB 1512/1513/1516/1517 E 1518/2020. ORDEM DE COMPRA 4540/2020.
471,00
471,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE, FUSÍVEL, PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 199, 168, 178, 150 E 125, CFE MEMORANDOS SS/AB 1512/1513/1516/1517 E 1518/2020. ORDEM DE COMPRA 4540/2020.
471,00
10/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 199, 168, 178, 150 E 125, CFE MEMORANDOS SS/AB 1512/1513/1516/1517 E 1518/2020. ORDEM DE COMPRA 4540/2020.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/9231; 001/9232; 001/9172; 001/9171; 001/9170; 001/9169; 001/9168;ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SÁUDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
471,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014177/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
471,00
TOTAL
471,00
471,00
471,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
