Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090
Dados do Empenho
Número do empenho:
14178
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ARCO P/TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE ARCO PARA TELHADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4541/2020.
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ARCO P/TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE ARCO PARA TELHADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4541/2020.
195,00
11/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ARCO P/TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE ARCO PARA TELHADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4541/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
195,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014178/2020
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
