Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090
Dados do Empenho
Número do empenho:
14179
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADIL, ARCO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GRADIL PARA ÁGUA PLUVIAL E ARCO PARA TELHADO, NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2020.
65,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADIL, ARCO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GRADIL PARA ÁGUA PLUVIAL E ARCO PARA TELHADO, NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2020.
2.080,00
11/12/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADIL, ARCO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GRADIL PARA ÁGUA PLUVIAL E ARCO PARA TELHADO, NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1354/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4542/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
2.080,00
18/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014179/2020
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205
2.080,00
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
