Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14690 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RGPS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020 |
0,00 |
57.585,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020 |
57.585,32 |
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| 26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL |
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57.585,32 |
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| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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27,89 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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3.359,04 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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10.419,39 |
| 27/10/2020 |
Pagamento de Empenho 14690/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.779,00 |
| TOTAL |
57.585,32 |
57.585,32 |
57.585,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REPASSE VALE-REFEICAO |
26/10/2020 |
27,89 |
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Lançada |
| INSS LIVRE |
26/10/2020 |
3.359,04 |
|
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
26/10/2020 |
10.419,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13.806,32 |
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