Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14827
Data de lançamento:
27/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CABO DROP, FERRAGEM, PONTO INTRANET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DROP, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM, CINTA METÁLICA, FUSÕES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTRANET NA ESCOLA HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1004/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO Nº 14127/2020.
4.201,78
4.201,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2020
SERVIÇO CABO DROP, FERRAGEM, PONTO INTRANET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DROP, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM, CINTA METÁLICA, FUSÕES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTRANET NA ESCOLA HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1004/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO Nº 14127/2020.
4.201,78
30/10/2020
SERVIÇO CABO DROP, FERRAGEM, PONTO INTRANET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DROP, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM, CINTA METÁLICA, FUSÕES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTRANET NA ESCOLA HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1004/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4498/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO Nº 14127/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 996 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
4.201,78
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014827/2020
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207
4.201,78
TOTAL
4.201,78
4.201,78
4.201,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
