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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MICHAEL IRAN DA SILVA 91006422072

Dados do Empenho

Número do empenho:	14828	Data de lançamento:	27/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO 23 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE DIVIDA ATIVA,BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LOA E LDO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4558/2020.	65,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2020	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO 23 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE DIVIDA ATIVA,BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LOA E LDO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4558/2020.	520,00
27/10/2020	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO 23 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE DIVIDA ATIVA,BALANÇO ORÇAMENTÁRIO LOA E LDO CFE. MEMORANDO INTERNO 044/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4558/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA.		520,00
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014828/2020 MICHAEL IRAN DA SILVA 91006422072 - 28962			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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