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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14831 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Comaja Lote 81 - Pneu radial 255/70 R16 para automóveis Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Frontier VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. 548,00 2.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 Comaja Lote 81 - Pneu radial 255/70 R16 para automóveis Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Utilização: Frontier VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. 2.192,00
12/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 9809/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO REGIS KLAFKE. 2.192,00
17/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014831/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615 2.192,00
TOTAL 2.192,00 2.192,00 2.192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.