Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
14852
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TAXAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4561/2020.
1.332,66
1.332,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
SERVIÇO TAXAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4561/2020.
1.332,66
30/10/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE(PAGTO REALIZADO NOS EMPENHOS 12249 E 12250).
-1.332,66
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
