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Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14857	Data de lançamento:	30/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, CARREGADORXC-V8 MICRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLET MULTILASER 5v PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS USADOS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1503/2020.ORDEM DE COMPRA 4566/2020.	28,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2020	OUTROS, CARREGADORXC-V8 MICRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLET MULTILASER 5v PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS USADOS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1503/2020.ORDEM DE COMPRA 4566/2020.	280,00
22/12/2020	OUTROS, CARREGADORXC-V8 MICRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLET MULTILASER 5v PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS USADOS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1503/2020.ORDEM DE COMPRA 4566/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.363.343 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		280,00
24/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014857/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00