Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14858
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTE 3 VIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES), SENDO 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1524/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4567/2020.
7,95
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTE 3 VIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES), SENDO 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1524/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4567/2020.
795,00
09/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES), SENDO 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1524/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4567/2020.
LIQUIDADO CFE NF Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA SIMONE C SCHROEDER.
795,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014858/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
