Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
14865
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DO VEÍCULO S10 IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1010/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4574/2020.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DO VEÍCULO S10 IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1010/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4574/2020.
100,00
25/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DO VEÍCULO S10 IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 1010/2020. ORDEM DE SERVIÇO 4574/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
100,00
27/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014865/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
