SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1007/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2020.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1007/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2020.
250,00
10/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPINA, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1007/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
250,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014868/2020
LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121
250,00
19/11/2020
foi pago ao credor errado
-250,00
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014868/2020
LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121,
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
