Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14870
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA, CFE MEMORANDO SE 1000/2020.ORDEM DE COMPRA 4579/2020.
789,90
789,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA, CFE MEMORANDO SE 1000/2020.ORDEM DE COMPRA 4579/2020.
789,90
09/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA, CFE MEMORANDO SE 1000/2020.ORDEM DE COMPRA 4579/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
789,90
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014870/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
789,90
TOTAL
789,90
789,90
789,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
