Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14876
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ATENDIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA NO CENTRO TELEFÔNICO DE ALFREDO BRENNER, DEVIDO PERÍODO DE FÉRIAS (30 DIAS) DA SERVIDORA, CFE MEMORANDO SAP 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4585/2020.
1.158,00
1.158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
SERVIÇO ATENDIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA NO CENTRO TELEFÔNICO DE ALFREDO BRENNER, DEVIDO PERÍODO DE FÉRIAS (30 DIAS) DA SERVIDORA, CFE MEMORANDO SAP 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4585/2020.
1.158,00
11/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA NO CENTRO TELEFÔNICO DE ALFREDO BRENNER, DEVIDO PERÍODO DE FÉRIAS (30 DIAS) DA SERVIDORA, CFE MEMORANDO SAP 372/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4585/2020.
LIQUIDADO CFE NF Nº 6277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.158,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014876/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
1.158,00
TOTAL
1.158,00
1.158,00
1.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
