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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	14916	Data de lançamento:	30/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 20/10/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1586/2020.	0,00	106,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2020	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 20/10/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1586/2020.	106,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA DIA 20/10/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1586/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		106,00
11/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014916/2020 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			106,00
TOTAL		106,00	106,00	106,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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