Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14928
Data de lançamento:
30/10/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2020
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO FARMÁCIA 213/2020. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 011/2019 À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020 (LEI Nº 2865/2019), QUE PODE SER CONSULTADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2122/2020.
0,00
4.657,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO FARMÁCIA 213/2020. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 011/2019 À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020 (LEI Nº 2865/2019), QUE PODE SER CONSULTADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2122/2020.
4.657,38
09/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO FARMÁCIA 213/2020. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 011/2019 À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020 (LEI Nº 2865/2019), QUE PODE SER CONSULTADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2122/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 45.868 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
4.657,38
20/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014928/2020
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
4.657,38
TOTAL
4.657,38
4.657,38
4.657,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
