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Exercício: 2020
Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14929	Data de lançamento:	30/10/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose 20x30cm	1.250,00	6.250,00
10.00	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone 15x15cm	420,00	4.200,00
10.00	Hidrogel 15 gr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 064/2020 PMI 52/2019, MEMORANDO SS/AB 1573/2020.	29,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2020	Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose 20x30cm Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone 15x15cm Hidrogel 15 gr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 064/2020 PMI 52/2019, MEMORANDO SS/AB 1573/2020.	10.740,00
30/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 064/2020 PMI 52/2019, MEMORANDO SS/AB 1573/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1130 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		10.740,00
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014929/2020 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 28580			10.740,00
TOTAL		10.740,00	10.740,00	10.740,00
SALDO A PAGAR				0,00